平頂山分公司深入開展內部控製工作
 時間:2012-12-07 | 瀏覽: | 來源:
為強化內部控製,進一步提升管理水平,平頂山分公司全麵加大內部管理力度,不斷完善內部控製體係建設:一是加強領導,成立了內部控製體係完善及實施工作領導小組,由主管領導負責,統一安排內控檢查和自評工作;二是查漏補缺,對照公司下發的《专门放黄不收费的软件高速內控體係建設與評價現場工作範圍》、《专门放黄不收费的软件高速流程框架圖》的要求,對自身管理工作和業務開展的手續和流程進行了排查;三是突出重點,對合同管理、招投標管理和物品采購等內容進行了細致核查;四是開展自評,積極配合華遠智合公司專家對分公司內部控製體係進行梳理、健全、完善。
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